关于开展2021年度汕尾市直单位365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类人主体责任落实情况监督检查的通知
来源:汕尾市财政局-汕财365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类〔2021〕42号 发布时间:2023-03-14 01:16:44
市直各有关单位:
为进一步强化和压实365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类人主体责任,规范365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类人内部权力运行,筑牢廉政风险防控基础,提升工作质效,根据《政府365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类法》及实施条例等法律法规和《广东省预算单位政府365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类活动内部控制事项清单》(粤财365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类〔2021〕8号),我局决定开展2021年365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类人主体责任监督检查工作,通过检查发现各单位落实主体责任方面存在的问题和不足,督促各365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类单位分析原因,总结经验,建立健全内控机制,同时,为今后财政部门每年开展365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类人主体责任常态化监督检查工作,制定监督检查管理办法的长效机制,积累经验。现通知如下:
一、监督检查的主要内容
(一)以《广东省预算单位政府365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类活动内部控制事项清单》(粤财365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类〔2021〕8号)文件内容为基本指引,检查单位政府365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类内控制度建立与实际落实执行情况。
(二)单位是否存在违规或故意规避政府365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类监管的365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类项目。
(三)对政府365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类项目是否全面履行365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类人主体责任。
二、具体检查方式
(1)全面审查单位制定的政府365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类内部控制制度的完整性;
(2)抽查365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类单位不同365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类方式的365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类项目各1个以上,审查365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类项目过程中365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类流程、执行法律法规和内部控制的实际情况,涵盖政府365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类活动的全过程,主要包括:政府365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类预算编制、365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类项目需求编制、365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类项目意向公开、计划备案、成立365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类小组、委托365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类代理手续、及时做好各环节工作内容,如确认365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类文件、办理进口核准、365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类方式变更、做好信息公告、委派365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类项目代表、确认中标成交、项目质量保证金退回、合同管理、完成地方365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类数据统计报送、做好质疑答复、做好项目365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类完成验收、支付365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类资金和365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类档案管理等各环节内容。
(3)查阅365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类单位上一年度在经费支出内容,是否存在规避365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类监管的365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类支出。
三、检查对象与时间安排
(一)检查对象
监督检查的对象是汕尾市直各365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类单位,2021年度将重点抽查市直365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类单位,具体抽查名单见附件。对2020年10月至2021年10月期间政府365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类管理工作情况进行监督检查,并抽查不低于5个不同365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类方式的365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类项目。
(二)时间安排
1、现场检查阶段(11月30日—12月10日):检查工作组聘请第三方到被检查单位实施现场检查,对检查发现问题与被检查单位沟通,并签字盖章确认工作底稿;
2、情况汇总阶段(2021年12月15日—2022年1月14日):第三方检查情况形成监督检查工作分析报告报市财政局政府365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类监管科;
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3、反馈整改阶段(2022年1月21日-1月26日),对各单位监督检查结果进行反馈意见并提出整改建议,对违法违规问题进行依法处理。
四、工作要求
(一)高度重视,务求实效。各单位领导要提高思想认识,将监督检查作为提升单位执行政府365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类工作水平、强化内部管理的重要契机,对检查中发现的问题和薄弱环节,要认真分析原因,进一步完善内控制度,加强内部管理,依法365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类,规范操作,达到检查预期目的。
(二)积极准备,配合工作。为提高质效,尽量缩短现场检查时间,各检查单位要精心组织,密切配合,并提前做好以下准备工作:一是指定专人负责,并提供方便检查组工作人员开展检查的工作场地;二是收集整理单位制订的政府365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类相关内部管理制度,做好台账目录;三是整理2020年10月至2021年期间365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类项目相关的365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类文件、数据和资料、档案,做好台账目录;四是对照汕尾市2020年政府365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类目录自行检查是否存在规避政府365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类项目情况;五是形成自查报告,交检查工作人员复核。
(三)突出整改,完善制度。365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类单位对检查中发现的问题要汲取教训,落实整改,进一步完善制度,规范政府365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类程序,建立健全廉政风险防范机制。
(四)加强责任追究。365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类
各单位在检查过程中要如实反映实际情况,不得提供虚假信息,对故意虚报漏报、提供虚假资料或拒绝依法实施监督检查的,财政部门将依法作出相应的行政处理处罚,并追究相关人员责任。
附件:2021年度汕尾市直单位365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类人主体责任落实情况监督检查名单
汕尾市财政局
2021年11月23日
附件
2021年度汕尾市直单位
365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类人主体责任落实情况监督检查名单
1.汕尾市公安局
2.汕尾市教育局
3.汕尾市人力资源和社会保障局
4.汕尾职业技术学院
5.汕尾市代建项目事务中心